目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　（1）坚持社会主义办学方向，发展教育事业,贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》《教师法》《中小学教师职业道德规范》《中小学日常行为规范》为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

　　（2）制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

　　（3）承担教育教学管理工作。在区域范围内接受初中学生入学, 对受教育者进行学籍管理, 完成初中教育，颁发相应学业证书 。

　　（4）按照教学大纲、课程计划,对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、民族团结等教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为上一级学校输送合格新生,为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

　　（5）负责校园文化建设。塑造风景校园、人文校园、科技校园，逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

　　（6）承担教职工能力提升工作。通过组织考试、考核、培训、教研等活动，使“用真心做真教育”“让人们因为我的存在而感到幸福”深入师心生心。探索教育教学改革的新思路。

　　（7）努力改善办学条件，保障学校正常教育教学工作，提升师生学习工作的环境品质。

　　（8）承办上级主管部门交办的其他事宜。

　　二、机构设置

　　我校隶属于兰州新区教育体育局（教育考试院）,属财政全额拨款的事业单位，根据上级文件精神，2022年采用联盟校办学的形式，现有新区第一初级中学、新区秦川初级中学、新区第三初级中学、新区第四初级中学等四所联盟学校，年度预算、决算情况由新区一中执行。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

公开01表
单位：兰州新区第一初级中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,757.37	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5,804.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	427.03
	9		九、卫生健康支出	39	278.85
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	277.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	6,757.37	本年支出合计	57	6,787.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	29.70	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,787.07	总计	60	6,787.07
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

公开02表
单位：兰州新区第一初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,757.37	6,757.37
205	教育支出	5,774.49	5,774.49
20502	普通教育	5,773.07	5,773.07
2050203	初中教育	5,198.98	5,198.98
2050299	其他普通教育支出	574.08	574.08
20507	特殊教育	1.42	1.42
2050799	其他特殊教育支出	1.42	1.42
208	社会保障和就业支出	427.03	427.03
20805	行政事业单位养老支出	406.07	406.07
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.61	391.61
20899	其他社会保障和就业支出	20.96	20.96
2089999	其他社会保障和就业支出	20.96	20.96
210	卫生健康支出	278.85	278.85
21011	行政事业单位医疗	278.85	278.85
2101102	事业单位医疗	200.37	200.37
2101103	公务员医疗补助	78.48	78.48
221	住房保障支出	277.00	277.00
22102	住房改革支出	277.00	277.00
2210201	住房公积金	277.00	277.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

公开03表
单位：兰州新区第一初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,787.07	5,873.71	913.36
205	教育支出	5,804.19	4,890.82	913.36
20502	普通教育	5,802.77	4,890.82	911.95
2050203	初中教育	5,198.98	4,890.82	308.16
2050299	其他普通教育支出	603.79		603.79
20507	特殊教育	1.42		1.42
2050799	其他特殊教育支出	1.42		1.42
208	社会保障和就业支出	427.03	427.03
20805	行政事业单位养老支出	406.07	406.07
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.61	391.61
20899	其他社会保障和就业支出	20.96	20.96
2089999	其他社会保障和就业支出	20.96	20.96
210	卫生健康支出	278.85	278.85
21011	行政事业单位医疗	278.85	278.85
2101102	事业单位医疗	200.37	200.37
2101103	公务员医疗补助	78.48	78.48
221	住房保障支出	277.00	277.00
22102	住房改革支出	277.00	277.00
2210201	住房公积金	277.00	277.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：兰州新区第一初级中学	2024年度	金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,757.37	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	5,774.49	5,774.49
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	427.03	427.03
	9		九、卫生健康支出	41	278.85	278.85
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	277.00	277.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,757.37	本年支出合计	59	6,757.37	6,757.37
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,757.37	总计	64	6,757.37	6,757.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：兰州新区第一初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,757.37	5,873.71	883.66
205	教育支出	5,774.49	4,890.82	883.66
20502	普通教育	5,773.07	4,890.82	882.25
2050203	初中教育	5,198.98	4,890.82	308.16
2050299	其他普通教育支出	574.08		574.08
20507	特殊教育	1.42		1.42
2050799	其他特殊教育支出	1.42		1.42
208	社会保障和就业支出	427.03	427.03
20805	行政事业单位养老支出	406.07	406.07
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.61	391.61
20899	其他社会保障和就业支出	20.96	20.96
2089999	其他社会保障和就业支出	20.96	20.96
210	卫生健康支出	278.85	278.85
21011	行政事业单位医疗	278.85	278.85
2101102	事业单位医疗	200.37	200.37
2101103	公务员医疗补助	78.48	78.48
221	住房保障支出	277.00	277.00
22102	住房改革支出	277.00	277.00
2210201	住房公积金	277.00	277.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：兰州新区第一初级中学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,441.87	302	商品和服务支出	269.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,365.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	394.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	713.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.37	30208	取暖费	223.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.48	30209	物业管理费	21.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.96	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	277.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,162.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,148.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.33	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		5,604.37	公用经费合计					269.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：兰州新区第一初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：兰州新区第一初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：兰州新区第一初级中学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门2024年没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为6787.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加767.87万元，增长12.76%，主要原因联盟分校兰州新区第三初级中学教师、学生新增，兰州新区第四初中学生招生办学，学生、教师增加，相应的人员经费和公用经费增加，预算中期做相应追加；

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计6757.37万元,其中：财政拨款收入6757.37万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计6787.07万元,其中：基本支出5873.71万元,占86.54%；项目支出913.36万元,占13.46%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为6757.37万元。与上年相比,各增加1456.53万元，增长27.48%。主要原因是联盟分校兰州新区第三初级中学教师、学生新增，兰州新区第四初中学生招生办学，学生、教师增加，相应的人员经费和公用经费增加，预算中期做相应追加；

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出6757.37万元,较上年决算数增加1456.53万元，增长27.48%。主要原因是联盟分校兰州新区第三初级中学教师、学生新增，兰州新区第四初中学生招生办学，学生、教师增加，相应的人员经费和公用经费增加，预算中期做相应追加；

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出6757.37万元，主要用于以下方面：教育支出5774.49万元,占85.45%；社会保障和就业支出427.03万元,占6.32%；卫生健康支出278.85万元,占4.13%；住房保障支出277.00万元,占4.10%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6614.40万元,支出决算为6757.37万元,完成年初预算的102.16%。其中：

　　1．教育支出年初预算数为5712.07万元,支出决算为5774.49万元,完成年初预算的101.09%,决算数大于预算数的主要原因是联盟分校兰州新区第三初级中学教师、学生新增，兰州新区第四初中学生招生办学，学生、教师增加，相应的人员经费和公用经费增加，预算中期做相应追加。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为385.03万元,支出决算为427.03万元,完成年初预算的110.91%,决算数大于预算数的主要原因是联盟分校兰州新区第三初级中学教师、学生新增，兰州新区第四初中学生招生办学，学生、教师增加，相应的人员经费和公用经费增加，预算中期做相应追加。

　　3．卫生健康支出年初预算数为255.78万元,支出决算为278.85万元,完成年初预算的109.02%,决算数大于预算数的主要原因是联盟分校兰州新区第三初级中学教师、学生新增，兰州新区第四初中学生招生办学，学生、教师增加，相应的人员经费和公用经费增加，预算中期做相应追加。

　　4．住房保障支出年初预算数为261.52万元,支出决算为277.00万元,完成年初预算的105.92%,决算数大于预算数的主要原因是联盟分校兰州新区第三初级中学教师、学生新增，兰州新区第四初中学生招生办学，学生、教师增加，相应的人员经费和公用经费增加，预算中期做相应追加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5873.71万元。其中：

　　人员经费5604.37万元,较上年决算数增加697.05万元，增长14.20%,主要原因是联盟分校兰州新区第三初级中学教师、学生新增，兰州新区第四初中学生招生办学，学生、教师增加，相应的人员经费和公用经费增加，预算中期做相应追加。人员经费用途主要包括基本工资1365.63万元，津贴补贴394.55万元、绩效工资713.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费391.61万元，职工基本医疗保险缴费200.37万元，公务员医疗补助缴费78.48万元，其他社会保障缴费20.96万元，住房公积金277万元，对个人和家庭的补助2162.5万元。

　　公用经费269.33万元,较上年决算数增加31.25万元，增长13.13%,主要原因是联盟分校兰州新区第三初级中学教师、学生新增，兰州新区第四初中学生招生办学，学生、教师增加，相应的人员经费和公用经费增加。公用经费用途主要包括集中供暖费223.08万元，物业管理费21.36万元，福利费17.04万元。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于财政全额补助事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。  其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2024年度无机关运行相关经费。

　　2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

　　本年度培训费支出11.23万元,较上年决算数增加11.23万元，增长100%,主要原因是本年度为提高教育教学质量，提升教师业务素养，新增了外出观摩培训，提高了单位培训成本，进而使总支出大幅增加。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计193.74万元,其中：政府采购货物支出138.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.70万元。授予中小企业合同金额147.92万元,占政府采购支出总额的76.35%,其中：授予小微企业合同金额58.10万元,占政府采购支出总额的29.99%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况

　　2024年我单位认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。上述预算合理，内容真实，符合我单位工作实际。支出严格按厉行节约、量入为出的原则，做到收支平衡。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。

　　按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目13个,涉及资金814.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2024年各类项目经费的支出保障了2024年新区第一初级中学教育联盟教育教学工作正常运转，改善学校办学条件，优化校园环境，使得在校师生能顺利完成教育教学工作，提升学习生活质量，教学效果得到明显提升，获得新区人民一致好评。

　　绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中反映兰州新区第一初级中学2024年公用经费、2024年城乡义务教育补助经费的通知（公用经费）等13个项目绩效自评结果。

　　1.“兰州新区第一初级中学2024年公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.23分。项目全年预算数为195万元,执行数为194万元,完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：一是提升联盟各分校教育教学水平；二是教师培训人数达标；三是校园维修验收合格、教学设备采购完成并验收合格。发现的主要问题及原因：相关部门报销不及时，导致支付滞后。下一步改进措施：一是完善报销制度，对公用经费的使用规范和相关文件做详细的宣传和学习；二是及时督促业务经办人员及时报账支付。兰州新区第一初级中学2024年公用经费项目绩效自评情况：优。

　　2.“2024年城乡义务教育补助经费的通知（公用经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.27分。项目全年预算数为327.02万元,执行数为326.63万元,完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是保障三所分校正常运转，提升教育教学水平；二是教师培训人数达标；三是校园维修验收合格、教学设备采购完成并验收合格。发现的主要问题及原因：相关部门报销不及时，导致支付滞后。下一步改进措施：一是完善报销制度，对公用经费的使用规范和相关文件做详细的宣传和学习；二是及时督促业务经办人员及时报账支付。兰州新区第一初级中学2024年公用经费项目绩效自评情况：优。

　　3.“2024年城乡义务教育补助经费（四中公用经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10.4852万元,执行数为10.4852万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障新区四中正常运转，提升教育教学水平；二是教学设备采购完成并验收合格。发现的主要问题及原因：相关部门报销不及时，导致支付滞后。下一步改进措施：一是完善报销制度，对公用经费的使用规范和相关文件做详细的宣传和学习；二是及时督促业务经办人员及时报账支付。2024年城乡义务教育补助经费（四中公用经费）项目绩效自评情况：优。

　　4.“2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.16分。项目全年预算数为106万元,执行数为104.145482万元,完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：一是完成新区一中智慧黑板的更换及维护，提升教育教学水平；二是完成新区一中校园维修并验收合格。发现的主要问题及原因：相关部门报销不及时，导致支付滞后。下一步改进措施：一是完善报销制度，对专项经费的使用规范和相关文件做详细的宣传和学习；二是及时督促业务经办人员及时报账支付。2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费项目绩效自评情况：优。

　　5.“2024年城乡义务教育补助经费的通知（中央农村校舍安全长效机制）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.66分。项目全年预算数为24万元,执行数为23.99万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是完成秦川初级中学校园维修维护，保障正常运转；二是优化学生住宿条件，提升教育质量，获得学生家长一致好评。发现的主要问题及原因：相关部门报销不及时，导致支付滞后。下一步改进措施：一是完善报销制度，对专项经费的使用规范和相关文件做详细的宣传和学习；二是及时督促业务经办人员及时报账支付。2024年城乡义务教育补助经费的通知（中央农村校舍安全长效机制）项目绩效自评情况：优。

　　6.“2024年城乡义务教育补助经费的通知（中央综合奖补资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.2分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成更换学生信息教室一间，购置学生计算机61台，提升了信息技术教学设备，优化学习环境，提升新区第一初级中学教学质量。发现的主要问题及原因：相关部门报销不及时，导致支付滞后。下一步改进措施：一是完善报销制度，对专项经费的使用规范和相关文件做详细的宣传和学习；二是及时督促业务经办人员及时报账支付。2024年城乡义务教育补助经费的通知（中央综合奖补资金）项目绩效自评情况：优。

　　7.“2024城乡义务教育补助经费（综合奖补资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.4分。项目全年预算数为16万元,执行数为15.99万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：与中央综合奖补资金一并完成更换学生信息教室一间，购置学生计算机61台，提升了信息技术教学设备，优化学习环境，提升新区第一初级中学教学质量。发现的主要问题及原因：相关部门报销不及时，导致支付滞后。下一步改进措施：一是完善报销制度，对专项经费的使用规范和相关文件做详细的宣传和学习；二是及时督促业务经办人员及时报账支付。2024城乡义务教育补助经费（综合奖补资金）项目绩效自评情况：优。

　　8.“2024城乡义务教育补助经费（营养膳食）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保秦川初级中学学生受益营养餐补助，优化供餐水平，改善了学生营养状况，提高了学生健康水平，大力开展营养改善计划政策宣传，保障惠民政策应知尽知。使农村义务教育学生享受高质量营养餐。发现的主要问题及原因：相关部门报销不及时，导致支付滞后。下一步改进措施：一是完善报销制度，对专项经费的使用规范和相关文件做详细的宣传和学习；二是及时督促业务经办人员及时报账支付。2024城乡义务教育补助经费（营养膳食）项目绩效自评情况：优。

　　9.“2024年城乡义务教育补助经费的通知（省级营养膳食补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为66万元,执行数为66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保秦川初级中学学生受益营养餐补助，优化供餐水平，改善了学生营养状况，提高了学生健康水平，大力开展营养改善计划政策宣传，保障惠民政策应知尽知。使农村义务教育学生享受高质量营养餐。发现的主要问题及原因：相关部门报销不及时，导致支付滞后。下一步改进措施：一是完善报销制度，对专项经费的使用规范和相关文件做详细的宣传和学习；二是及时督促业务经办人员及时报账支付。2024年城乡义务教育补助经费的通知（省级营养膳食补助）项目绩效自评情况：优。

　　10.“2024年学校体育美育和学生健康专项资金（学校德智美体劳专项资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力的提升我我校美育教学质量，所排练节目参加各级组织的表演并获得一致好评。发现的主要问题及原因：经办部门报销不及时，导致支付相对滞后。下一步改进措施：一是完善报销制度，对经费的使用规范和相关文件做详细的宣传和学习；二是及时督促业务经办人员及时报账支付。2024年学校体育美育和学生健康专项资金（学校德智美体劳专项资金）项目绩效自评情况：优。

　　11.“2024特殊教育本级补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.08分。项目全年预算数为1.15万元,执行数为0.6216万元,完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：一中联盟特教学生23人，2024年申请资金1.15万元，实际支出0.6216万元，剩余资金0.5284万元，计划2025年继续本项资金，以提升特教学生素养。本年度支出有力的减轻了义务教育特教学生的家庭经济负担。发现的主要问题及原因：经办部门报销不及时，导致支付相对滞后。下一步改进措施：一是完善报销制度，对专项经费的使用规范和相关文件做详细的宣传和学习；二是及时督促业务经办人员及时报账支付。2024特殊教育本级补助经费项目绩效自评情况：良。

　　12.“2024特殊教育中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.63分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.79万元,完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：申请资金及时支付，完成4名特教学生的送教上门工作，保障特殊学生的义务教育入学率，提升学习质量。发现的主要问题及原因：经办部门报销不及时，导致支付相对滞后。下一步改进措施：一是完善报销制度，对专项经费的使用规范和相关文件做详细的宣传和学习；二是及时督促业务经办人员及时报账支付。2024特殊教育中央补助资金项目绩效自评情况：优。

　　13.“2024年春季义务教育课后延时服务专项补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.39分。项目全年预算数为29.8万元,执行数为29.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所申请资金满足联盟校学生3536人的课后延时服务，延时服务期间保质保量，教师及时到岗，考勤严格，教育教学质量有明显提升。发现的主要问题及原因：经办部门报销不及时，导致支付相对滞后。下一步改进措施：一是完善报销制度，对专项经费的使用规范和相关文件做详细的宣传和学习；二是及时督促业务经办人员及时报账支付。2024年春季义务教育课后延时服务专项补助经费项目绩效自评情况：优。

　　三、部门重点绩效评价结果

　　我单位无重点绩效评价报告或案例。

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除社会保障和就业支出（类）（01-30款）以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十六：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十七：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　十八：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十九：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部分举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　二十：教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除了普通教育（款）（01-05项）以外其他用于普通教育方面的支出。

　　二十一：教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除了特殊教育（款）（01-02项）以外其他用于特殊教育方面的支出。

　　附件1-1：部门整体支出绩效自评表

　　附件1-2：项目支出绩效自评表

　　附件2：兰州新区第一初级中学决算公开表